一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************006
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7304 50ml液体胶水 1 19.9 得力/deli7304 验收通过 2 200*100*45cm 双面5层主架 书架 置物架 1 790.0 无品牌双面5层主架 验收通过 3 清风 BR36MJ3 3层抽纸 卫生纸 150抽/包 3包/提 8 126.4 清风/qingfengBR36MJ3 验收通过 4 得力 9892 67ｘ107mm印台 印泥 4 34.0 得力/deli9892 验收通过 5 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水 纯净水（24瓶/箱） 2 69.8 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml*24 验收通过 6 统一 茄皇鸡蛋面 方便面 桶面 120g*12桶 2 150.0 统一茄皇鸡蛋面 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******03
