一、 *采购人名称： ******建设局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************428
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******建设局
六、 *验收日期： 2025年4月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5683 档案盒 | 4 | 540.0 | 得力/deli5683 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-604 电源插排 | 2 | 132.0 | 公牛/BULLGN-604 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号 24粒 普通干电池 | 1 | 52.0 | 南孚/NANFU7号 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号 24粒 普通干电池 | 4 | 208.0 | 南孚/NANFU5号 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******01
